À compter du 1er septembre 2026, FUNECAP renforcera ses procédures d’achat et de facturation afin de préparer l’arrivée de la facturation électronique et d’améliorer la traçabilité des engagements.
Les commandes et demandes de prestations devront désormais être centralisées via le portail Achats FUNECAP.
Trois règles simples à respecter pour que vos factures soient traitées.
Toute commande ou prestation doit faire suite à une demande d’achat envoyée par Funecap via le portail Achats. Les demandes directes par téléphone ou email ne pourront plus être prises en compte.
Chaque commande que vous recevrez sera accompagnée d’un numéro (exemple : #10000123). Ce numéro devra impérativement figurer sur votre facture.
Sans ce numéro, la facture sera retournée.
La facture doit correspondre à la demande d’achats : produits ou prestation, quantités, montants TTC et informations de facturation. Tout ajout doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’achats.
Adresse unique d’envoi des factures
factures@funecap.comLorsqu’une prestation est validée par Funecap, vous recevez un email confirmant que la demande est bien enregistrée via le portail Achats Funecap. Votre rôle est de prendre connaissance de la demande, vérifier le montant et les informations de prestation, puis établir votre facture avec le numéro de demande d’achat indiqué.
Cliquez sur « Voir la demande » pour consulter le détail de la prestation.
La demande contient deux informations essentielles pour votre facture : le numéro de demande d’achat à reporter et le montant total HT à respecter. Vérifiez ensuite la désignation de la prestation, la date, le lieu et le message éventuel du client.
Votre facture doit impérativement mentionner le numéro de commande. Son emplacement exact sur la facture n’a pas d’importance, à condition qu’il soit clairement visible en haut de la première page. Le montant HT facturé doit être strictement identique au montant HT indiqué sur la commande.
Une fois la facture conforme, celle-ci doit être envoyée à factures@funecap.com.
Toute différence entre la facture et la demande validée peut bloquer le traitement. Si le montant ou le périmètre de la prestation change, une nouvelle demande doit être validée via le portail avant facturation.
Pour une question liée au portail, à l’accès à une commande, à une demande de prestation ou au process à suivre avant facturation.
Pour le suivi, le paiement ou la relance d’une facture déjà envoyée.
Nos numéros de SIREN sont nos codes d’identification pour les plateformes agréées.