À compter du 1er septembre 2026, FUNECAP renforcera ses procédures d’achat et de facturation afin de préparer l’arrivée de la facturation électronique et d’améliorer la traçabilité des engagements.
Les commandes et demandes de prestations devront désormais être centralisées via le portail Achats FUNECAP.
Trois règles simples à respecter pour que vos factures soient traitées.
Toute commande ou prestation doit faire suite à une demande d’achat envoyée par Funecap via le portail Achats. Les demandes directes par téléphone ou email ne pourront plus être prises en compte.
Chaque commande que vous recevrez sera accompagnée d’un numéro (exemple : #10000123). Ce numéro devra impérativement figurer sur votre facture.
Sans ce numéro, la facture sera retournée.
La facture doit correspondre à la demande d’achats : produits ou prestation, quantités, montants TTC et informations de facturation. Tout ajout doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’achats.
Adresse unique d’envoi des factures
factures@funecap.comLorsque le réseau Funecap passe une commande de produits, vous recevez un email « Nouvelle commande » sur votre adresse habituelle de réception des commandes. Votre rôle : consulter la commande, l’accepter ou la refuser, puis facturer uniquement les éléments validés en indiquant le numéro de demande d’achat.
Cliquez sur « Accéder à la commande » présent dans l’email.
Vérifiez en priorité le numéro de demande d’achat et le montant total TTC : ces deux informations devront correspondre exactement à votre facture. Contrôlez ensuite les produits, quantités, adresses de livraison et de facturation.
Vous acceptez la commande : vous devez obligatoirement indiquer une date de livraison puis cliquer sur « Accepter la commande ».
Vous refusez la commande : indiquez si besoin le motif de refus et cliquer sur « Refuser la commande ».
Votre facture doit impérativement mentionner le numéro de commande. Son emplacement exact sur la facture n’a pas d’importance, à condition qu’il soit clairement visible en haut de la première page. Le montant TTC facturé doit être strictement identique au montant TTC indiqué sur la commande.
Une fois la facture conforme, celle-ci doit être envoyée à factures@funecap.com.
Aucun produit, montant ou ajout manuel ne doit être facturé s’il n’apparaît pas sur le bon de commande. Si une agence demande un ajout, une nouvelle demande d’achat devra être créée via le portail.
Pour une question liée au portail, à l’accès à une commande, à une demande de prestation ou au process à suivre avant facturation.
Pour le suivi, le paiement ou la relance d’une facture déjà envoyée.
Nos numéros de SIREN sont nos codes d’identification pour les plateformes agréées.